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問題已解決
員工購買材料，沒有發(fā)票，可以款項已經(jīng)報銷給該員工了，要如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
借：其他應收款
貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款
2019 05/14 10:47
84784992 
2019 05/14 10:49
一直掛賬會不會有問題出現(xiàn)呢，現(xiàn)在因為員工總是沒有索取到發(fā)票，導致其他應收款科目數(shù)額越來越大， 這樣要怎么結平
蔣飛老師 
2019 05/14 10:58
按規(guī)定，需要有發(fā)票才可以記入費用的，不然稅務上不認可?？梢钥紤]用其他發(fā)票代替
84784992
2019 05/14 11:07
那如果直接記錄費用的話，到匯算清繳的時候調增上去，這樣操作會不會有問題呢
蔣飛老師
2019 05/14 11:29
你好！
可以的，沒有問題
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