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員工幫公司墊付材料款報(bào)銷，沒有收到發(fā)票如何做賬?已經(jīng)付款給員工了

84785013| 提問時(shí)間：2022 10/07 09:39
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 這個(gè)正常賬務(wù)處理，但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增的
2022 10/07 09:42
84785013
2022 10/07 09:43
請問會計(jì)分錄怎么寫？
王超老師
2022 10/07 09:58
借：原材料 貸：其他應(yīng)付款 等到報(bào)銷的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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