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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下我上個(gè)月暫估的成本22萬，這個(gè)月紅沖了，這個(gè)月發(fā)票到了實(shí)際成本21.9萬。那月末結(jié)轉(zhuǎn)所損益主營業(yè)務(wù)成本差額一千怎么做？
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你好，可以直接沖抵本期的主營業(yè)務(wù)成本
2019 05/06 12:01
84784994 
2019 05/06 12:09
本期沒有銷售，那是不是負(fù)的掛著？
84784994
2019 05/06 12:36
還是應(yīng)該做借主營業(yè)務(wù)成本，貸本年利潤，增加這個(gè)月利潤？
盛老師 
2019 05/06 12:56
你好，可以做負(fù)數(shù)，但是也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
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