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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅匯算清繳，18年有漏入報關(guān)單，納稅調(diào)整填報未按權(quán)責(zé)發(fā)生原則確認(rèn)收入外，對應(yīng)部分成本是不是要填寫扣除累調(diào)整項目。2.納稅調(diào)整后的所得減去18年利潤總額是不是與以前年度調(diào)整的金額一致。3.18年重復(fù)做的賬目，在19年調(diào)整的，那企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整嗎
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你好 是的 確認(rèn)收入對應(yīng)的成本也需要調(diào)整 第2條沒明白你的意思 第3條需要匯算清繳調(diào)整
2019 04/26 14:01
84785033 
2019 04/26 14:04
我賬面以前年度損益科目余額是不是等于企業(yè)所得稅納稅申報表納稅調(diào)整后所得減去上年利潤所得
答疑蘇老師 
2019 04/26 14:07
你好 以前年度損益調(diào)整科目沒有余額 并且以前年度損益調(diào)整僅影響的當(dāng)年的未分配利潤
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