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請問項目所在地預(yù)繳增值稅記入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅還是應(yīng)交稅費-已交稅金
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你好，如果是一般納稅人，是計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）科目核算
2019 04/25 09:03
84784988 
2019 04/25 09:10
已交稅金這個科目不是記本月交當(dāng)月稅費才用這個科目嗎？
鄒老師 
2019 04/25 09:12
你好，當(dāng)月繳納當(dāng)月就是預(yù)交啊
84784988
2019 04/25 09:36
那還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎？
84784988
2019 04/25 09:38
我們是一般納稅人，一般計稅方法和簡易計稅方法是一樣處理嗎？
鄒老師
2019 04/25 09:52
你好，需要與未交增值稅對沖的
一般計稅進(jìn)項可以抵扣，簡易計稅進(jìn)項稅額無法抵扣（沒有銷項稅額，進(jìn)項稅額之分）
84784988
2019 04/25 11:14
我是想一般納稅人簡易計稅預(yù)繳增值稅是記入已交稅金還是直接記應(yīng)交稅費-簡易計稅
鄒老師
2019 04/25 11:38
你好，一般納稅人簡易計稅預(yù)交增值稅通過 應(yīng)交稅費-簡易計稅核算
84784988
2019 04/25 11:45
已交稅金科目要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎？
鄒老師
2019 04/25 11:46
你好，需要與未交增值稅對沖的
借；應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
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