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老師好！我之前期間做出庫單的時候應該是借：預收賬款-精品款 王二 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金 但是做憑證的時候做成了：借：預收賬款-配件款 王二 導致現(xiàn)在這個客戶借貸雙方都有余額，現(xiàn)在要怎么做憑證給調(diào)整回來？
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同學你好，將做錯的憑證用紅字沖銷，再做一份正確的就可以了。
2019 04/23 18:00
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郭老師，收到學生報名費，我之前做了預收賬款，我現(xiàn)在確認收入，借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸預收賬款 這樣可以嗎
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你好#提問#2023年剛接手一個單位，發(fā)現(xiàn)2022年4月多做了一筆憑證 借：預收賬款 22600 貸： 主營業(yè)務收入 21320.75 應交稅金-增值稅銷項稅1279.25，有一筆憑證用錯了會計科目，借：預收賬款 580 貸 ： 應交稅金-增值稅銷項稅 547.17 應交稅金-增值稅銷項稅32.83 請問這個今年賬務調(diào)整？
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公司預收貨款，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開出去了。是不是可以做成，借：預收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費
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老師，就是這比憑證，現(xiàn)在要把確認過的收入沖銷掉放到預收里面。我是不是應該做筆這樣的分錄。借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 負數(shù)金額
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老師，收到設備款，做借銀行存款，貸預收賬款，開票的時候做借預收賬款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費，這樣是對的嗎？
還是一定要做借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，借預收賬款，貸應收賬款
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