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實(shí)務(wù)
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你好#提問#2023年剛接手一個(gè)單位，發(fā)現(xiàn)2022年4月多做了一筆憑證 借：預(yù)收賬款 22600 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 21320.75 應(yīng)交稅金-增值稅銷項(xiàng)稅1279.25，有一筆憑證用錯(cuò)了會(huì)計(jì)科目，借：預(yù)收賬款 580 貸 ： 應(yīng)交稅金-增值稅銷項(xiàng)稅 547.17 應(yīng)交稅金-增值稅銷項(xiàng)稅32.83 請(qǐng)問這個(gè)今年賬務(wù)調(diào)整？
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你好；? 你什么準(zhǔn)則的； 好判斷科目? ；? ?多做了收入科目 和稅費(fèi)； 你就得調(diào)整? 損益科目的； 要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的??
2023 03/07 09:53
84784996 
2023 03/07 09:58
執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收入都好調(diào)，就是增值稅這個(gè)不知道怎么做憑證，讓賬務(wù)平了
84784996
2023 03/07 10:01
因?yàn)槲覀兗以鲋刀愂敲總€(gè)月是結(jié)轉(zhuǎn)的，所以就有點(diǎn)暈乎，不知道怎么調(diào)整
meizi老師 
2023 03/07 10:02
你好； 增值稅的話；? 月末紅沖了。在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ； 只是體現(xiàn)負(fù)數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)即可； 這個(gè)不難的?
84784996
2023 03/07 10:09
可是這樣我的增值稅未交增值稅跟本期數(shù)就是對(duì)不上的啊
meizi老師
2023 03/07 10:13
你好； 對(duì)不上； 先去檢查? 2月的期末 和你 賬上數(shù)據(jù)是不是一致的； 如果? ? 是一致的； 說明你3月的數(shù)據(jù) 有問題的??
84784996
2023 03/07 10:21
不一致，就是覺得很奇怪，找不到她的數(shù)據(jù)調(diào)到哪里去了，因?yàn)榻刂宫F(xiàn)在數(shù)據(jù)是一致的
meizi老師
2023 03/07 10:26
你好； 你最好是把應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬打印出來；? 一筆筆和你 申報(bào)表核對(duì)； 不排除對(duì)方做賬 亂做的 原因? ?
84784996
2023 03/07 10:34
好的，我在看看，到底出了什么問題
meizi老師
2023 03/07 10:38
?可以的；你i要 核對(duì)下明細(xì)才行的??
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