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我們單位有一筆員工培訓費,但是沒有計提職工教育經(jīng)費,直接入管理費用-培訓費可以嗎

84785008| 提問時間:2019 04/19 10:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!分錄可以這樣,但是匯算清繳還是要當職工教育經(jīng)費了
2019 04/19 10:37
84785008
2019 04/19 10:48
您看我這樣做對不對 借:管理費用-培訓費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅抵扣 貸:銀行存款 需要從應(yīng)付職工薪酬過嗎?
宋生老師
2019 04/19 10:50
您好!可以的。可以這樣寫
84785008
2019 04/19 11:03
我們單位比較特殊,人員工資在總公司發(fā)放,所以職工薪酬這部分是零,那我匯算清繳的時候怎么調(diào)整呢
宋生老師
2019 04/19 11:24
你好!你如果是0這塊就不用調(diào)了。
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