問(wèn)題已解決

老師，今年用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，資產(chǎn)負(fù)債表用調(diào)整嗎？需要調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的年初數(shù)還是年末數(shù)

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 12:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要調(diào)整2019年報(bào)表，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
2019 04/16 12:13
84785011
2019 04/16 12:15
只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表第一季度利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的年初數(shù)就行了是吧老師，這樣跟去年報(bào)的第四季度資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)額不對(duì)還用改去年報(bào)表嗎
文文老師
2019 04/16 12:26
只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表第一季度利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的年初數(shù)就行了，不用改去年報(bào)表了
84785011
2019 04/16 12:42
老師，麻煩幫我看下我這個(gè)分錄否需要調(diào)整哪些會(huì)計(jì)科目調(diào)整還是調(diào)減借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅貸:銀行存款
文文老師
2019 04/16 13:36
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 銀行存款 調(diào)整這二個(gè)即可，應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)一出平掉了，不用調(diào)
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