問(wèn)題已解決

老師，做2019年3月賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)，2017年12月，做了一筆暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)暫估入庫(kù)成本，我現(xiàn)在是不是要把它沖掉，在2019年3月賬，做，借，庫(kù)存商品負(fù)的，貸，應(yīng)付賬款—暫估負(fù)的，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)的，貸，庫(kù)存商品負(fù)的，這樣處理對(duì)嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 15:27
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，金額是多少？是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2019 04/12 15:47
84784992
2019 04/14 09:26
老師，金額16660元，不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小惑老師
2019 04/14 09:45
借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配
84784992
2019 04/14 11:25
老師，應(yīng)付賬款—暫估，不涉及損益，也用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)賬嗎？
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