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問題已解決
結轉銷售成本，沒有入庫，也沒有做暫估，現(xiàn)在是負庫存，如何調整
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借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2021 09/25 11:16
84784978 
2021 09/25 11:17
問題是發(fā)票收不回來了，
郭老師 
2021 09/25 11:18
你好，沒有發(fā)票，正常做賬，匯算清繳調增就行。
84784978
2021 09/25 11:21
貸方：應付賬款二級掛什么，我也沒付款
郭老師
2021 09/25 11:24
你好，二級科目寫對方的名字，對方企業(yè)的名字，你們需要支付以后。
84784978
2021 09/25 11:25
我知道，我不用付款給企業(yè)
郭老師
2021 09/25 11:27
你好，哪個企業(yè)給你的貨物你不知道嗎？沒有發(fā)貨單嗎？
84784978
2021 09/25 11:29
沒有企業(yè)，也不用付款，老板私底下買的
84784978
2021 09/25 11:30
只是采購沒有入庫，只銷售體現(xiàn)賬面了
郭老師
2021 09/25 11:30
你好，借庫存商品貸，其他應付款你老板，然后你還錢給你老板。
84784978
2021 09/25 11:35
只有這個方法了是吧，
郭老師
2021 09/25 11:37
你好
是的
就這一個
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