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我去年12月份暫估了一張菜款的發(fā)票，當(dāng)時我是這么做的分錄：借：管理費用-福利費 140000 貸其他應(yīng)付款-老板賬戶140000 今年1月份發(fā)票來了，金額是175500，我怎么處理這筆呢
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您好，紅沖去年的賬務(wù)，同時借：管理費用-福利費 票面金額 貸：銀行存款
2019 04/11 15:53
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我們單位今年招待費140000，那年報的稅收金額就是140000*60%，然后調(diào)增的金額就是140000-（140000*60%）對嗎
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老師好，如果在23年12月暫估費用100萬，借管理費用-暫估100 貸其他應(yīng)付款-暫估 100 24年3月收到發(fā)票80萬進項稅10.4，紅沖23年12月借管理費用-暫估 -100 貸其他應(yīng)付款-暫估-100 按發(fā)票入賬 借管理費用 80 進項稅額10.4貸其他應(yīng)付款-XX 90.4 由于去年多暫做20萬費用，這個分錄怎么做？謝謝
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老師，去年暫估了費用 借：管理費用-房租暫估 貸：其他應(yīng)付款
今年1月份開了發(fā)票回來我如何沖賬
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去年預(yù)提的費用今年剛來的票怎么做分錄，去年做的是借：管理費用-暫估 貸：其他應(yīng)付款，今年來了費用票怎么做分錄
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老師你好 去年一個安裝合同 暫估的金額比收到發(fā)票金額少 多的這部分金額怎么處理 當(dāng)時是這么暫估的
借:主營業(yè)務(wù)成本-其他成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
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