問題已解決

今年建賬時(shí)期初應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額錄數(shù)錯(cuò)誤了，現(xiàn)在做3月份賬發(fā)現(xiàn)了，應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢，怎么做分錄

84784963| 提問時(shí)間：2019 04/10 12:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你當(dāng)初如果錄錯(cuò)了，那么試算平衡嗎
2019 04/10 13:12
84784963
2019 04/10 13:23
我看了下之前的是平衡的，我是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期銷項(xiàng)稅額是2102.92.但是1月份交的增值稅是2102.94。就有0.02的差額。這個(gè)需不需要管它呢
陳詩晗老師
2019 04/10 13:46
可以不做處理，也可以調(diào)整到管理費(fèi)用
84784963
2019 04/10 13:48
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2019 04/10 14:30
不客氣，祝你工作愉快
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