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2018年的社保多扣了員工一個(gè)月的，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 15:09
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季老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
今天補(bǔ)發(fā)工資就可以了。
2019 04/09 15:20
84784989
2019 04/09 15:27
這個(gè)月直接做分錄；借方：其他應(yīng)收款-社保，貸方：應(yīng)付職工薪酬，
季老師
2019 04/09 15:46
多扣是少發(fā)了，先掛入其他應(yīng)付，補(bǔ)發(fā)借其他應(yīng)付，貸現(xiàn)金
84784989
2019 04/09 15:48
那我能直接在工資里面加上之前多扣的金額嗎
季老師
2019 04/09 15:52
可以的，注明是補(bǔ)發(fā)。
84784989
2019 04/09 16:31
您好，老師，員工之前1月份幫公司代付了服務(wù)費(fèi)，還開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)拿來(lái)報(bào)銷，這個(gè)月才拿來(lái)，那分錄做到這個(gè)月嗎？費(fèi)用也算這個(gè)月的，是嗎
季老師
2019 04/09 16:42
做到這個(gè)月就可以。
84784989
2019 04/09 16:46
本月沒(méi)有銷售額，不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)，那這個(gè)在怎么處理呢？收到的發(fā)票是專用發(fā)票
季老師
2019 04/09 16:57
沒(méi)有銷售不影響抵扣進(jìn)項(xiàng)，可以結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣。
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