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問題已解決
收到員工報銷住宿費發(fā)票進項已驗證已記賬，隔月發(fā)現(xiàn)有誤，不應(yīng)該給員工報銷賬務(wù)怎么處理？
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具體是什么錯誤 發(fā)票有問題還是不符合內(nèi)部制度？？
2019 04/08 14:50
84785023 
2019 04/08 14:58
發(fā)票有誤
馬老師 
2019 04/08 15:07
那就要開紅字發(fā)票，然后進項轉(zhuǎn)出在申報的時候
做賬的時候借其他應(yīng)收款---某人 借管理費用-負數(shù)
要么報銷人就直接退錢給你 借方用銀行存款或現(xiàn)金
84785023
2019 04/08 15:14
如果對方酒店覺得金額小不給開負數(shù)如何處理 我能直接做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
馬老師
2019 04/08 15:15
可以的 但是這個發(fā)票就不可以稅前扣除 這個員工就要承擔這部分錢
84785023
2019 04/08 15:20
嗯 這個直接做進項稅轉(zhuǎn)出就可以是嗎
84785023
2019 04/08 15:27
填制申報表二的時候進項稅額轉(zhuǎn)出額我可以選其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形嗎 不知道選哪一個
馬老師
2019 04/08 15:30
就選擇其他的 單獨列明的你們都不屬于
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