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實(shí)務(wù)
問題已解決
差旅費(fèi)報銷之后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，金額有誤，需要員工退回款項(xiàng)。如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，原路沖回之前做的分錄即可
05/14 11:06
84784971 
05/14 11:50
員工退回的款項(xiàng)怎么做賬
微微老師 
05/14 11:53
您好，你支付的時候，怎么做分錄，就做對應(yīng) 的負(fù)數(shù)分錄即可
比如
借：銀行存款
借：管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)）
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