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公司一直零申報(bào)，企業(yè)所得稅年報(bào)的“資產(chǎn)總額”怎么填

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/08 11:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2019 04/08 11:42
84785024
2019 04/08 11:44
那一直都是零申報(bào)沒(méi)有之前的數(shù)字怎么算，負(fù)數(shù)嘛
宋生老師
2019 04/08 11:45
你好！你沒(méi)有做憑證嗎？ 這個(gè)跟0申報(bào)沒(méi)關(guān)系
84785024
2019 04/08 11:47
有沒(méi)做，現(xiàn)在要怎么處理
宋生老師
2019 04/08 11:48
你好!那你現(xiàn)在只能補(bǔ)賬了，然后做報(bào)表了。
84785024
2019 04/08 13:39
隨便填個(gè)數(shù)字影響嘛，資產(chǎn)五萬(wàn)，所有者權(quán)益五萬(wàn)，是他為零，可以嗎？
宋生老師
2019 04/08 13:42
你好！可以的。借現(xiàn)金等5 貸實(shí)收資本
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