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補(bǔ)計提以前年度折舊，做匯算清繳的時候，不做稅前扣除，報表應(yīng)該怎樣填寫？
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同學(xué)。年報里面有關(guān)于期間費(fèi)用調(diào)整的表格，你直接將不扣除的部分作為調(diào)增處理
2019 03/31 21:54
84784954 
2019 04/01 22:40
老師，補(bǔ)計提的時候做分錄，借：以前年損益調(diào)整 貸：累計折舊，這樣需要在期間費(fèi)用表格作調(diào)增處理嗎？
陳詩晗老師 
2019 04/01 22:50
需要，期間費(fèi)用里面把你調(diào)整的調(diào)增
84784954
2019 04/01 22:59
是在期間費(fèi)用明細(xì)表中的～“資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)”欄填列嗎？
陳詩晗老師
2019 04/01 23:13
是的，同學(xué)，期間費(fèi)用～折舊那里
84784954
2019 04/01 23:16
那這個表呢？應(yīng)該怎樣填列？
陳詩晗老師
2019 04/02 09:24
你是屬于什么資產(chǎn)，不動產(chǎn)還是其他？
根據(jù)項目對號入座，然后填寫你的實際報表數(shù)據(jù)，然后稅收折舊額就是稅法上的折舊
84784954
2019 04/02 10:52
就是有數(shù)字那些，2017年的報表，以前都沒提折舊，只有電子產(chǎn)品提
陳詩晗老師
2019 04/02 11:40
原值是一樣的，本年折舊就是18年的，累計折舊就是之前到18年累計的
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