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補(bǔ)計提前年的折舊幾百塊錢，想問下今年做去年企業(yè)匯算清繳的時候，折舊表應(yīng)該怎么填。
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金額較小建議直接計入當(dāng)期 在明年匯算清繳調(diào)整 本年不調(diào)整
2022 04/19 16:59
84785011 
2022 04/19 17:00
我是計入當(dāng)期了，匯算清繳的時候，系統(tǒng)測出我去年多計提了折舊（就是前年少計提的折舊），要怎么填比較合適
秦楓老師 
2022 04/19 17:07
一般不會吧 才幾百塊錢 如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則 就是計入當(dāng)期 如果真要改 簡單方法不知道 我只知道更正上年年度財務(wù)報表，然后在更正匯算清繳，這樣絕對沒問題，但是太麻煩了
84785011
2022 04/19 17:11
老師，這么直接填進(jìn)去就是這么提示的風(fēng)險提示。
84785011
2022 04/19 17:12
您覺得我這么填有問題嘛
秦楓老師
2022 04/19 17:18
1614.72是21年折舊么 可包含補(bǔ)提
84785011
2022 04/19 17:19
是的 1614.72是21年的，不包含補(bǔ)提，包含補(bǔ)提是后面的2152.93元
秦楓老師
2022 04/19 17:24
那你強(qiáng)行加到累計折舊里面肯定不行
84785011
2022 04/19 17:26
那應(yīng)該怎么辦呢，我2021年的報表里也是2152.93的折舊額
秦楓老師
2022 04/19 17:29
你本年折舊折舊和累積折舊都填寫2152.93
84785011
2022 04/19 17:30
都這么填寫的話就會有剛才截圖給您的風(fēng)險提示，沒關(guān)系嗎
秦楓老師
2022 04/19 17:32
那就全部更正 絕對沒問題 就是比較繁瑣
84785011
2022 04/19 17:33
反正像剛才那么填是錯的是吧
秦楓老師
2022 04/19 17:37
你填的前后有點(diǎn)矛盾
84785011
2022 04/19 17:38
意思是正常情況下這幾個數(shù)字是一樣的？
秦楓老師
2022 04/19 17:38
對啊 正常當(dāng)年跟稅收當(dāng)年 累積跟稅收累積一致
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