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公司前期沒有做未開票申報，4月份給客戶開具了16%的銷項票，那4月底的時候這個可以全額抵扣嗎？會有什么影響？
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你好，可以抵扣，影響就是稅務(wù)局會默認你公司開具16%發(fā)票的納稅義務(wù)在3月份及以前，會讓你公司補交滯納金。
2019 03/31 14:41
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請問，3月份沒有審報未開票收入，4月份客戶必須要16%的專票怎么辦
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4月份開了16%的發(fā)票，之前沒有做未開票，5月份怎么報4月份的增值稅
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我們公司在4月份稅改的時候需要在4月份開老稅率16%，根據(jù)專管員的要求，我們在3月份申報了一部分未開票收入（少于4月份實際按照16%開票的金額），4月份我們正常申報（并且把3月份申報的未開票收入做了負數(shù)沖銷），7月份專管員通知我們，因為我們未按照4月份老稅率開票金額在3月份申報，所以我們要補繳稅款和滯納金，現(xiàn)在不知道如何做會計分錄
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4月份的時候開具了16%的發(fā)票，但是3月份申報增值稅的時候在未開票發(fā)票里面填寫了這張發(fā)票，現(xiàn)在4月份申報增值稅，這張發(fā)票怎么填寫，在未開票發(fā)票里面填寫相應(yīng)的負數(shù)嗎？但是沒有16%的稅率了
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老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
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