問(wèn)題已解決

老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒(méi)有銷項(xiàng) 到六月份開(kāi)了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 11:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，4月份咱有沒(méi)有認(rèn)證呢？
2023 07/19 11:25
84784956
2023 07/19 11:27
6月份才認(rèn)證抵扣了
玲老師
2023 07/19 11:32
您這個(gè)是采購(gòu)商品的嗎？
84784956
2023 07/19 11:44
我都搞暈了
玲老師
2023 07/19 11:50
借庫(kù)存商品，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。 認(rèn)證的時(shí)候 借進(jìn)項(xiàng)，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
84784956
2023 07/19 11:53
第一個(gè)分錄是4月份的賬務(wù)處理，第二個(gè)是6月份的是嗎
玲老師
2023 07/19 11:56
是的，是這樣的。6月份才認(rèn)證，就是這兩個(gè)分錄就對(duì)了。
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