問(wèn)題已解決

收到以前年度的發(fā)票，這個(gè)要怎么做分錄呢？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/28 15:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票的內(nèi)容具體是？
2019 03/28 15:22
84785033
2019 03/28 15:24
好幾張，有電話費(fèi)、機(jī)票、機(jī)票、勞保費(fèi)等
鄒老師
2019 03/28 15:24
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；銀行存款等科目
84785033
2019 03/28 15:25
那我就寫成現(xiàn)金了，因?yàn)檫@個(gè)是付的現(xiàn)金
鄒老師
2019 03/28 15:25
你好，付的現(xiàn)金，貸方就寫庫(kù)存現(xiàn)金科目就是了
84785033
2019 03/28 15:27
對(duì)了，這個(gè)以前年度損益期末會(huì)有余額嗎？還是要結(jié)轉(zhuǎn)，如果結(jié)轉(zhuǎn)的話，會(huì)計(jì)怎么處理？
鄒老師
2019 03/28 15:30
你好，期末不會(huì)有余額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸； 以前年度損益調(diào)整
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