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有一張發(fā)票稅額已經(jīng)做賬了后，供應(yīng)商發(fā)票稅率錯了，又把發(fā)票沖紅，然后重新來給一張，怎么做賬？借，進賬轉(zhuǎn)出，貸，進賬，另外新的稅額怎么做賬呢
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原來的發(fā)票你認證抵扣沒有
2019 03/21 13:27
84785041 
2019 03/21 13:28
已經(jīng)認證抵扣了，
吳少琴老師 
2019 03/21 13:30
原來的發(fā)票就按錯的稅率做分錄就可以
84785041
2019 03/21 13:33
是的，上個月是按照錯誤的稅率做分錄，和認證抵扣的，那么現(xiàn)在系統(tǒng)把錯的稅率沖紅了，我不是要做進項轉(zhuǎn)出的分錄？還有新收的發(fā)票怎么做分錄？
吳少琴老師
2019 03/21 13:49
原來的分錄紅字就是轉(zhuǎn)出的意思，新手的發(fā)票借庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸應(yīng)付賬款
84785041
2019 03/21 13:54
您的意思就是先做一筆和上月一樣的數(shù)據(jù)是負數(shù)的分錄，然后在重做做收到的這張發(fā)票是吧？
吳少琴老師
2019 03/21 13:57
您的意思就是先做一筆和上月一樣的數(shù)據(jù)是負數(shù)的分錄，然后在重做做收到的這張發(fā)票是吧？
是的
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