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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬務(wù)是2月份發(fā)放1月份的工資，現(xiàn)在3月申報，個稅申報在新稅制的系統(tǒng)申報1月份的工資是嗎？還有我現(xiàn)在要做計(jì)提2月份的工資的話，要計(jì)提個稅嗎？
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你好。是的申報一月份工資的。
發(fā)放時代扣代繳就可以了，計(jì)提時不用
2019 03/15 09:43
84785036 
2019 03/15 09:48
就是說，這個月發(fā)2月份工資，我做做2月份帳的時候只計(jì)提工資，社保，公積金，就可以，是嗎，到下個月申報2月份工資的時候，出來的個稅我在做發(fā)放就可以是嗎
佟老師 
2019 03/15 09:49
是的，您的理解是正確的
84785036
2019 03/15 09:51
可是老師，發(fā)2月份工資得扣除員工的，社保，公積金和個稅最后才是實(shí)發(fā)數(shù)，要是沒有不知道實(shí)際的個稅，怎么才知道是不是實(shí)發(fā)的正確呢
佟老師
2019 03/15 09:52
你可以在工資中計(jì)算出來的，你們2月份工資，當(dāng)月發(fā)放嗎
84785036
2019 03/15 09:53
不是，現(xiàn)在是3月發(fā)2月份的工資
佟老師
2019 03/15 09:55
那你2月份編制工資表時沒有計(jì)算出個稅嗎？三月發(fā)放時分錄
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行
其他應(yīng)付款-社保
個稅
是這樣處理嗎
84785036
2019 03/15 09:59
我現(xiàn)在還在做1月份的帳，是我們HR做工資表報個稅，帳的最后我要計(jì)提1月份工資，所以在糾結(jié)計(jì)提的時候要不要計(jì)提個稅，她給我的1月工資表的個稅是200多，結(jié)果昨天申報1月的工資實(shí)際才扣100多。
佟老師
2019 03/15 10:01
那他的工資表要跟你申報表個稅要對上的，要不整個都混亂了
84785036
2019 03/15 10:03
老師，就是說我不用計(jì)提個稅，是吧，這是我最想知道的
佟老師
2019 03/15 10:05
是的，您在本月計(jì)提工資時不用提個稅，下月發(fā)放的上述分錄反映個稅
84785036
2019 03/15 10:05
好的，謝謝老師了
佟老師
2019 03/15 10:06
客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！
84785036
2019 03/15 12:43
老師，一般技術(shù)部和數(shù)據(jù)部的工資做在哪個科目下，我上個會計(jì)做到了主營業(yè)務(wù)成本_開發(fā)工資下的
佟老師
2019 03/15 15:42
那您就延續(xù)他處理就可以了。你們業(yè)務(wù)企業(yè)
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