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問題已解決
個稅申報后還可以修改嗎？已經(jīng)代扣代繳個稅了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在征稅期的可以的，有個作廢申報
2019 03/13 19:09
84784973 
2019 03/13 20:08
老師，上個月我多扣了一個員工的社保個人承擔部分，現(xiàn)在這個月補給他了，應(yīng)該怎么操作，怎么做分錄呢？
答疑郭老師 
2019 03/13 20:15
申報的對嗎？工資多扣了？借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
84784973
2019 03/13 20:25
嗯額，老師，不是工資多扣，是多扣了他的社保個人承擔部分，實際上社保那邊沒扣呢，這個月就退回了，現(xiàn)在就按老師的這個分錄做是吧？
那是不是計提工資和發(fā)放工資時，應(yīng)發(fā)職工薪酬的金額不要包含這筆補發(fā)金額？
答疑郭老師
2019 03/13 21:12
多扣了社保，你反給人家
第一個分錄是紅沖多扣除的社保的，第二個是發(fā)放的
個人負擔的社保都在計提的工資里面了，不需要動計提的，做上面的就可以
84784973
2019 03/14 09:34
老師，寫的這個分錄
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
是紅沖分錄？
答疑郭老師
2019 03/14 09:37
第一個是紅沖多扣除的借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬
84784973
2019 03/14 09:43
老師說的第二個分錄就是發(fā)放工資時的分錄嗎？還是另外再寫一個分錄：借應(yīng)付職工薪酬貸銀存？
答疑郭老師
2019 03/14 09:59
多扣除的是不是要發(fā)給人家？這個就是發(fā)下去的分錄
84784973
2019 03/14 10:02
老師，發(fā)放薪資時的分錄里借應(yīng)付職工薪酬金額里已經(jīng)包含這筆退回的社保了對吧？
答疑郭老師
2019 03/14 10:03
你發(fā)了多少你們自己知道我們不知道你看你賬上就可以
84784973
2019 03/14 10:04
老師，是的，就是指分錄嘛
答疑郭老師
2019 03/14 10:05
看分錄和你實際銀行支出
84784973
2019 03/14 10:21
老師，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，這個分錄金額用紅色或負數(shù)對吧？
答疑郭老師
2019 03/14 10:26
正數(shù)就可以，我做的這個已經(jīng)是相反的分錄了
84784973
2019 03/14 10:54
哦哦，老師，科目余額表為什么不體現(xiàn)其他應(yīng)付款個人社保公積金部分？
答疑郭老師
2019 03/14 10:55
你看下其他應(yīng)付款有余額嗎，明細賬里面
84784973
2019 03/14 11:06
老師，其他應(yīng)付款有兩部分，一是社保公積金個人承擔部分，一是掛一個股東的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在其他應(yīng)付款只體現(xiàn)股東的科目名稱，余額是兩個明細科目的差額，這怎么理解，他們都是貸方啊
答疑郭老師
2019 03/14 11:09
你看下還有別的明晰嗎？你得資產(chǎn)負債表出來的對嗎？
如果對，那就是科目余額表取數(shù)有問題
84784973
2019 03/14 11:29
還沒結(jié)帳，還沒編制報表，直接看科目余額表的，如圖，老師幫我看看是什么情況？
答疑郭老師
2019 03/14 12:13
明細賬余額截圖
84784973
2019 03/14 13:52
老師，幫我看看這張明細余額怎么理解？
其他應(yīng)付款里不顯示個人承擔社保是什么原因？
這是最后一次提問，拜托老師一次回復(fù)明白
答疑郭老師
2019 03/14 14:31
你這個科目余額表取數(shù)有問題，你看本年發(fā)生額借方應(yīng)該有發(fā)生額的，明細賬上面有，科目余額表沒有
你找你軟件售后幫你看下公式取數(shù)有問題
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