問(wèn)題已解決

跨年費(fèi)用類科目調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整后，接下來(lái)的分錄怎么做，要先轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/11 16:39
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前分錄怎么處理的
2019 03/11 16:40
84784978
2019 03/11 16:41
固定資產(chǎn)多提折舊了，
小惑老師
2019 03/11 16:43
之前你做以前年度調(diào)整了嗎？
84784978
2019 03/11 16:44
我在2月的帳調(diào)整
84784978
2019 03/11 16:45
我是這樣做的，您看下
小惑老師
2019 03/11 16:47
就是 借：累計(jì)折舊 貸：以前 現(xiàn)在 借：以前年度 貸：應(yīng)稅稅費(fèi)-所得稅 借：利潤(rùn)分配 貸：以前
84784978
2019 03/11 17:14
如果沒(méi)有交所得稅，現(xiàn)在是不是直接借：利潤(rùn)分配 貸：以前
小惑老師
2019 03/11 17:15
是的，您的理解是正確的
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