問(wèn)題已解決

收到2018年最后一天開(kāi)的成本票2萬(wàn)元怎么辦啊，還沒(méi)有做1月份的賬，怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整啊，具體分錄或者操作是什么啊

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/07 15:27
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馬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是別人給你開(kāi)的嗎？、具體是什么業(yè)務(wù)
2019 03/07 15:28
84784968
2019 03/07 15:39
你好老師，就是這個(gè)業(yè)務(wù)
84784968
2019 03/07 15:39
別人給我們開(kāi)的
84784968
2019 03/07 15:40
這個(gè)
馬老師
2019 03/07 15:42
那你能反結(jié)到2018年12月嗎 可以的話正常做 做到12月份
84784968
2019 03/07 15:53
不得行了，因?yàn)槲沂墙衲?月份才從外賬公司接回來(lái)的賬，所以我知道可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整，但是不知道怎么用
馬老師
2019 03/07 15:58
那就不做 你當(dāng)時(shí)錢(qián)支付了沒(méi) 如果支付了 那就你目前資金賬是賬實(shí)不相符的
84784968
2019 03/07 16:04
沒(méi)有支付，找的票
馬老師
2019 03/07 16:08
那你借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 03/07 17:14
好的，謝謝老師
馬老師
2019 03/07 17:37
不客氣的 麻煩給老師五星好評(píng) 謝謝
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