問(wèn)題已解決

2019年收到2018年11月的專票，這些專票都是買辦公用品的。是員工自己墊錢(qián)買的。這些票在2018年沒(méi)有計(jì)提過(guò)費(fèi)用。2018年沒(méi)有做過(guò)賬。在2019年1月認(rèn)證了?，F(xiàn)在做1月的賬，該怎么做賬

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/18 15:36
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
需要調(diào)整進(jìn)2018年帳中的。如果金額不大的話，可以計(jì)入1月份的帳中。
2019 02/18 15:37
84784983
2019 02/18 15:48
老師，不含稅的金額是:1400.07元，老師您看正規(guī)的該怎么做賬呢？
張艷老師
2019 02/18 16:06
借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款--XX 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784983
2019 02/18 16:36
好的，謝謝老師
84784983
2019 02/18 16:36
好的，謝謝老師
84784983
2019 02/18 16:47
老師，專票的進(jìn)項(xiàng)稅還借:進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)吧？
張艷老師
2019 02/18 16:51
進(jìn)項(xiàng)稅額的處理也是正確的 不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利
84784983
2019 02/18 16:53
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎？老師
張艷老師
2019 02/18 17:13
是的，分錄處理是正確的。
84784983
2019 02/18 18:08
好的，謝謝老師
張艷老師
2019 02/18 19:25
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作愉快，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，非常感謝
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