問(wèn)題已解決

分包，跨縣市提供建筑服務(wù)，總合同1000萬(wàn)，本月需要給甲方開(kāi)具100萬(wàn)發(fā)票，是拿外管證去建筑服務(wù)地預(yù)交增值稅（100÷1.1×0.02）嗎？之后再需要開(kāi)具剩余發(fā)票還需要去建筑服務(wù)地預(yù)交還是直接自己開(kāi)具就行了

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/24 23:43
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
每次開(kāi)出發(fā)票都需要到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款。稅率是10%，「100萬(wàn)÷10%」×2%
2019 02/25 00:35
84784971
2019 02/25 07:47
除以1+10%吧，每次開(kāi)票都要到建筑地預(yù)交？回來(lái)自己開(kāi)發(fā)票？
趙英老師
2019 02/25 08:12
對(duì)，÷1+10%
趙英老師
2019 02/25 08:12
是開(kāi)了發(fā)票之后再進(jìn)行預(yù)繳。
84784971
2019 02/25 08:14
不是先拿外管證去預(yù)交了，才可以在自己這開(kāi)發(fā)票的嗎？
趙英老師
2019 02/25 12:50
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票的話是先繳再開(kāi)。我們企業(yè)是先開(kāi)再去異地交。看要求來(lái)。也可以先繳再開(kāi)。
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