問(wèn)題已解決

跨期用于廠房（租的）改造的材料誤作為生產(chǎn)領(lǐng)用，但是在憑證處理的時(shí)候，忘了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），現(xiàn)在要怎么處理呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/18 21:05
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 期末檢查申報(bào)表與賬面是否一致。
2019 02/18 21:32
84785024
2019 02/19 09:45
老師，這個(gè)是跨期的，而且使用用途變了哦
84785024
2019 02/19 10:16
老師 在嗎？
軼塵老師
2019 02/19 14:21
改變用途了裁做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?。?原則上跨期是要更正申報(bào)以前的申報(bào)表的，但是如果金額不大，可以在本期修改。最后報(bào)表與申報(bào)表一致就可以。
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