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問題已解決
2017年12月進項未入賬，2018年認證當月入賬，分錄是不是借利潤分配-未分配利潤 應交稅費-增值稅-進項稅額，貸庫存現(xiàn)金?
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你好，2017年的發(fā)票沒入帳，是嗎，沒過360天吧。
2019 01/23 15:15
84784966 
2019 01/23 15:18
是的
月月老師 
2019 01/23 15:21
你好，這是一張什么內(nèi)容的發(fā)票。
84784966
2019 01/23 15:23
住宿發(fā)票
月月老師
2019 01/23 15:27
你好，
借：以前年度損益調(diào)整
應交稅金——應交增值稅（進項稅額）
貸：現(xiàn)金
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784966
2019 01/23 15:31
小企業(yè)準則里沒有以前年度損益調(diào)整，可以直接借利潤分配吧
月月老師
2019 01/23 15:46
你好，可以的，沒問題。麻煩給個五星好評，謝謝了。
84784966
2019 01/23 15:47
老師，要是是2017年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，跨年改帳是不是借庫存商品 貸利潤分配-未分配利潤
月月老師
2019 01/23 15:50
你好，你的分錄很正確。
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