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貿(mào)易公司，出售沙石，但是廠家沒有進項給我們，連普票也沒有，可以開專票出去嗎？需要開的金額大概200多萬。
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您好，可以開專用發(fā)票出去的，但是有風險，最好讓廠家開出發(fā)票給貴公司，或者讓廠家到稅務(wù)局代開發(fā)票給貴公司來做賬處理。
2019 01/22 17:54
84785003 
2019 01/22 18:00
如果有普票我們是一般納稅人只能入成本是嗎？但是老板不想要普票，代開的話最多只能開80萬的專票出來。如果沒有進項的情況下我們開出去遇到這個風險了，是什么樣的處罰呢？
王雁鳴老師 
2019 01/22 18:01
您好，是的，如果有普票，貴公司是一般納稅人，只能入成本。如果沒有進項的情況下，貴公司開出去遇到這個風險了，有可能按虛開發(fā)票來處罰的。
84785003
2019 01/22 18:03
但我這是真實的交易，如果挨查了我能提供證據(jù)證明這是真實交易是不是就可以了。
王雁鳴老師
2019 01/22 18:08
您好，是的，沒錯，是真實的交易，但是需要書面的，有效的證明材料的。如果稽查時，提供了證據(jù)是真實的交易，可以說明不是虛開發(fā)票，但是還要補稅，交滯納金和罰款的。
84785003
2019 01/22 18:15
您所說的補稅是補哪個？沒有進項抵扣我們這邊肯定是全額繳增值稅了的。為啥挨查了還要罰款？本來就是真實的
王雁鳴老師
2019 01/22 18:17
您好，我所說的補稅是指的補采購的稅。因沒有進項發(fā)票，雖然交易是真實的，但是讓對方漏稅了，所以要貴公司補稅，交滯納金和罰款的。
84785003
2019 01/22 18:23
啊，要我們公司補稅??？稅率補多少呢？可能廠家的稅率是3%，那我們是貿(mào)易公司是要按16%補嗎？
王雁鳴老師
2019 01/22 18:26
您好，是的，稅率要看對方公司是小規(guī)模還是一般納稅人了，一般情況下，可能按3%來補增值稅的，正象您所說的，對方廠家可能是小規(guī)模納稅人，不會讓貴公司按16%來補稅的。
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