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應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對(duì)沖的分錄怎么做？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/21 16:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款
2019 01/21 16:38
84784986
2019 01/21 16:39
是不是同一客商才能對(duì)沖？
bamboo老師
2019 01/21 16:40
是的 同一客商才能對(duì)沖
84784986
2019 01/21 16:42
這種憑證后需要付原始憑證嗎？
bamboo老師
2019 01/21 16:44
一般摘要寫清楚就可以了 如果想更清晰的話 可以附調(diào)整依據(jù)的復(fù)印件比如發(fā)票或者寫的調(diào)整說(shuō)明
84784986
2019 01/21 17:05
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是不是要有二級(jí)明細(xì)科目，客商的名稱？
bamboo老師
2019 01/21 17:26
如果您平時(shí)入賬有二級(jí)科目 調(diào)整的話也應(yīng)該掛二級(jí)科目
84784986
2019 01/21 17:29
我是剛接過(guò)來(lái)的 ，這個(gè)賬里面應(yīng)收沒(méi)有二級(jí)科目，應(yīng)付賬款有，這種可以對(duì)沖嗎？
bamboo老師
2019 01/21 17:30
如果是事實(shí)的話 寫說(shuō)明 領(lǐng)導(dǎo)簽字同意 您可以沖
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