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問(wèn)題已解決
做內(nèi)帳固定資產(chǎn)要提折舊嗎
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你好，如果有做固定資產(chǎn)核算，是需要計(jì)提折舊的
2019 01/18 16:59
84784975 
2019 01/18 17:01
好的，是有固定資產(chǎn)核算的
鄒老師 
2019 01/18 17:02
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784975
2019 01/18 17:11
老師，還有問(wèn)題問(wèn)你，如果暫估的庫(kù)存是匯總的科目，領(lǐng)用是按照明細(xì)領(lǐng)用，這樣行嗎
鄒老師
2019 01/18 17:13
你好，暫估需要根據(jù)上面明細(xì)做分錄，而不能是總的
84784975
2019 01/18 18:15
那怎么辦，需要調(diào)整嗎，之前會(huì)計(jì)做的，匯總暫估的，按照明細(xì)領(lǐng)用的
84784975
2019 01/18 18:17
老師，還有年終獎(jiǎng)發(fā)放可以掛法人頭上嗎
鄒老師
2019 01/18 18:25
你好，需要沖銷之前按匯總暫估的分錄，然后按明細(xì)做暫估分錄
年終獎(jiǎng)發(fā)放一般是不會(huì)掛法人代表個(gè)人明細(xì)的
84784975
2019 01/18 18:43
現(xiàn)金或者銀行是嗎
鄒老師
2019 01/18 18:44
你好，是的，需要通過(guò)現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，而不是通過(guò)法人代表個(gè)人賬戶發(fā)放
84784975
2019 01/18 18:45
老師，你是說(shuō)暫估匯總，領(lǐng)用也要匯總，領(lǐng)用明細(xì)，暫估也要明細(xì)必須一致對(duì)嗎
鄒老師
2019 01/18 18:46
你好，暫估需要按明細(xì)，不得匯總的
84784975
2019 01/18 18:53
好的，個(gè)體戶是定期定額交稅的，做賬是增值稅和收入也要分開(kāi)嗎，是和小規(guī)模一樣做嗎
鄒老師
2019 01/18 18:54
你好，是的，做收入分錄需要做價(jià)稅分離的
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784975
2019 01/18 21:15
好的，老師， 我們給客戶開(kāi)發(fā)票 16100元，只是付款16000元，100元不付了，應(yīng)該怎么做賬
鄒老師
2019 01/19 10:29
你好
借；銀行存款 16000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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