00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
在總公司老賬套里往來(lái)客戶，欠款4000.現(xiàn)在更換新賬套，沒(méi)有掛賬了，把他掛到分公司了，現(xiàn)在總公司收到了這筆款，怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你的意思是說(shuō)掛在分公司帳了，但是總公司收到這筆款了？
2019 01/17 17:16
84785006 
2019 01/17 17:17
對(duì)的
言巖老師 
2019 01/17 17:18
你好，你可以把這筆款在總公司和分公司做個(gè)往來(lái)，調(diào)一下。
84785006
2019 01/17 17:19
怎么調(diào)
言巖老師
2019 01/17 17:22
你好。總公司收到代收款款 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-分公司 分公司 借:其他應(yīng)收款-總公司 貸:其他應(yīng)收款-你當(dāng)時(shí)掛的那個(gè)戶
84785006
2019 01/17 17:30
老師你第一筆分錄總公司付分公司款，第二筆分錄是錢(qián)是客戶付的，可以這樣理解嗎？但是現(xiàn)在新賬套沒(méi)有客戶信息了，你的意思還要添加
言巖老師
2019 01/17 17:41
你好。你不是說(shuō)掛到分公司了嗎？
84785006
2019 01/17 17:46
是的
言巖老師
2019 01/17 17:48
你好，我不太明白啥意思了。分公司是一個(gè)帳嗎。跟新賬套有關(guān)系嗎？
84785006
2019 01/17 17:48
但是現(xiàn)在新賬套沒(méi)有客戶信息，還要增加<br><br>
84785006
2019 01/17 17:55
老師，我對(duì)這個(gè)賬有點(diǎn)理解不了
言巖老師
2019 01/17 17:58
你好。因?yàn)椴惶靼啄銕さ年P(guān)系。就是總公司收了你讓它還給對(duì)應(yīng)的那個(gè)公司就行了。做往來(lái)調(diào)整就行。如果跟你新賬套有關(guān)系就錄一個(gè)，沒(méi)有關(guān)系，你就在分公司賬套里清了就行。
閱讀 648
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
39
意見(jiàn)反饋
