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2018年6月的增值稅,多申報了1700的無票收入,,可以在12月份申報增值稅時,從無票收入中減去這1700元嗎?企業(yè)所得稅的收入都正常申報

84785014| 提问时间:2019 01/14 14:47
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沈家本老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,律師
您好,按照我的稅務(wù)經(jīng)驗,正規(guī)的做法,是您6月份無票銷售申報納稅之后,如果12月份開具了無票銷售的發(fā)票,那么您需要到稅務(wù)機關(guān)申請“附表一銷售額負(fù)數(shù)填寫申請”,也就是抵銷您12月的申報銷售額,這樣才能避免重復(fù)繳稅。
2019 01/14 14:50
84785014
2019 01/14 14:52
不是噠老師,,12月份也沒有開票 不知道為啥,當(dāng)初6月份的多報了這1700的無票收入,其實賬務(wù)里也沒找到這筆收入。 為了保持前年總收入金額正確(也跟企業(yè)所得稅金額的收入一致),我可以在申報12月份的收入時減掉這個1700嗎?
84785014
2019 01/14 14:52
也還是減少無票收入的金額 (幾乎每月都要一部分無票收入――對方不要發(fā)票)
84785014
2019 01/14 14:53
都有
沈家本老師
2019 01/14 14:57
您好,根據(jù)您的這種情況,只要申報的數(shù)據(jù)與您賬簿記錄的金額一致,是可以減掉的。 供您參考,如滿意,請五星好評哦
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