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公司有個(gè)員工是不發(fā)工資的 工資只交五險(xiǎn)（含個(gè)人和單位部分）有個(gè)員工是正常發(fā)工資 應(yīng)該怎樣做交社保和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/14 11:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019 01/14 14:20
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