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小規(guī)模增值稅不能抵扣，是不是直接進(jìn)費(fèi)用？分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/12 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的 借；原材料，庫(kù)存商品或管理費(fèi)用 貸銀行存款等科目
2019 01/12 10:35
84784968
2019 01/12 11:16
鄒老師好，我們是監(jiān)理公司，屬于小視模，有監(jiān)理收入時(shí)，借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅。我不清楚月底算利潤(rùn)時(shí)，利潤(rùn)=收入一費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是不應(yīng)該包括增值稅
鄒老師
2019 01/12 11:22
你好，這個(gè)費(fèi)用是包括購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的增值稅的，因?yàn)樾∫?guī)模購(gòu)進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)是不得抵扣的
84784968
2019 01/14 09:03
鄒老師好，我是新到監(jiān)理公司的會(huì)計(jì)，以前年度公司的監(jiān)理收入和對(duì)方商定少收一部分錢(qián)，對(duì)方不用我們開(kāi)票，我們公司也不用上稅直接掛往來(lái)款?，F(xiàn)在我接手財(cái)務(wù)工作，覺(jué)得往來(lái)款數(shù)額太大，現(xiàn)在已經(jīng)五六十萬(wàn)了，請(qǐng)問(wèn)老師該怎么處理？
鄒老師
2019 01/14 09:06
你好，這個(gè)就是你們不按規(guī)定做收入處理帶來(lái)的問(wèn)題
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