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問題已解決
第四季度的前兩個(gè)月都是盈利，第三個(gè)月虧損，需要將三個(gè)月的利潤相加后再看是否為正利潤，然后再計(jì)提所得稅費(fèi)用對嗎？如果去年企業(yè)是虧損的比較多，那么今年季度預(yù)提的所得稅是否要考慮去年的虧損？
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是的，
彌補(bǔ)以前年度虧損你看你的季度報(bào)表允許你們彌補(bǔ)不，有地方不允許的，你要是允許就可以彌補(bǔ)之前的虧損，按彌補(bǔ)之后的交
2019 01/09 21:00
84784981 
2019 01/09 21:05
第四季度所得稅報(bào)表中可以彌補(bǔ)以前年度虧損的話，我在做賬時(shí)是不是就不用計(jì)提所得稅了啊？
答疑郭老師 
2019 01/09 21:07
不交稅的可以不用計(jì)提
84784981
2019 01/09 21:12
如果需要計(jì)提了，但是到匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)該就會(huì)顯示虧損的，那么這多提的稅怎么辦啊？應(yīng)該在季度申報(bào)的時(shí)候會(huì)扣款了。
答疑郭老師
2019 01/09 21:29
匯算清繳多退少補(bǔ)，多交了退回來
84784981
2019 01/09 21:31
那是要自己去稅務(wù)局申請才可以吧？不去稅務(wù)局是不是就不退了
答疑郭老師
2019 01/09 21:32
是的，你們要申請的
84784981
2019 01/09 21:33
還麻煩問一下老師，計(jì)提的所得稅費(fèi)用會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤里面？
答疑郭老師
2019 01/09 21:34
會(huì)的，這個(gè)也是損益類科目，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784981
2019 01/09 21:35
還是說需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面？
84784981
2019 01/09 21:37
那我在哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？是在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入和成本之前還是之后??？如果在之后那是不是就需要我自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了？
答疑郭老師
2019 01/09 21:45
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，年末很濃你利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
和成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)
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