問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，代開(kāi)的專(zhuān)票怎樣做賬？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/09 19:46
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款）
2019 01/09 19:48
84785022
2019 01/09 19:50
代開(kāi)的專(zhuān)票開(kāi)出去的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅了，增值稅還要再交一次嗎
彩麗老師
2019 01/09 19:51
不用，申報(bào)增值稅的時(shí)候要填當(dāng)期預(yù)交稅額
84785022
2019 01/09 19:56
那這個(gè)企業(yè)所得稅是不是要交
彩麗老師
2019 01/09 19:58
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表申報(bào)繳納
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