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年終了，憑證做完了，利潤表里面，本月金額為負(fù)數(shù)，但本年金額為正數(shù)需要計(jì)提所得稅嗎？還有本季度所得稅按哪個(gè)數(shù)字填報(bào)呢！怎么申報(bào)
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企業(yè)所得稅是按全年利潤計(jì)提
2019 01/09 10:16
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2019 01/09 11:18
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2019 01/09 11:19
老師這是我的利潤表
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2019 01/09 11:19
這個(gè)還沒有計(jì)提企業(yè)所得稅
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2019 01/09 11:21
我要是現(xiàn)在計(jì)提了，我們是小規(guī)模納稅人。這個(gè)利潤表里的利潤總額又不是這個(gè)數(shù)字了，之后實(shí)際報(bào)的利潤就小于計(jì)提數(shù)了，怎么處理
三寶老師 
2019 01/09 11:31
計(jì)提所得稅的基數(shù)是利潤總額，計(jì)提所得稅后是凈利潤，利潤表上分別是30和32行
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