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問題已解決
原會(huì)計(jì)，做工資分錄:借:管理費(fèi)用-工資 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 貸:銀行 其管理費(fèi)用金額是實(shí)發(fā)工資數(shù)，現(xiàn)會(huì)計(jì)做工資分錄:計(jì)提借:管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資，支付借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 第二筆管理費(fèi)用-工資是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，關(guān)鍵現(xiàn)在這樣對匯算清繳有影響嗎？匯算清繳中應(yīng)該如何填列？應(yīng)付職工薪酬工資和管理費(fèi)用工資一欄呢
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你好，這樣做對匯算清繳沒有影響，應(yīng)付職工薪酬工資和管理費(fèi)用工資按實(shí)際填寫
2019 01/05 23:08
84784973 
2019 01/06 08:13
老師，應(yīng)付職工薪酬科目之前9個(gè)月未做這個(gè)科目，10月份才開始有。就填后3個(gè)月應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)？
莊老師 
2019 01/06 08:56
你好，應(yīng)付職工薪酬要補(bǔ)計(jì)提9個(gè)月
84784973
2019 01/06 09:04
那管理費(fèi)用呢，前9月是實(shí)發(fā)數(shù)，后3月是應(yīng)發(fā)數(shù)
莊老師
2019 01/06 09:46
補(bǔ)計(jì)提9個(gè)月，借管理費(fèi)用一工資，貸應(yīng)付職工薪酬一工資
84784973
2019 01/06 09:51
莊老師，補(bǔ)計(jì)提知道，關(guān)鍵前9月支付時(shí)是借:管理-工資，而不是借:應(yīng)付職工薪酬-工資。沒辦法體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬在借方
莊老師
2019 01/06 10:10
你好，1一9月補(bǔ)提借貸都做應(yīng)付職工薪酬一工資
84784973
2019 01/06 10:56
喔，明白了，謝謝老師！
84784973
2019 01/06 11:05
摘要我該怎么寫？
莊老師
2019 01/06 11:40
你好，補(bǔ)提1一9月份工資
84784973
2019 01/06 13:06
老師，就寫補(bǔ)提1-9月工資，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資？
莊老師
2019 01/06 14:56
你好，是的，是這樣的
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