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問題已解決
上個(gè)月暫估加工費(fèi)用，估少了，這個(gè)沖紅做的是 借 庫(kù)存商品 -23500 貸 暫估應(yīng)付款 -23500 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)整呀
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你好！
再按實(shí)際金額做分錄
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款
2019 01/05 18:48
蔣飛老師 
2019 01/05 18:49
然后按差額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84785000 
2019 01/05 18:50
我估的是代加工費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要怎么調(diào)呢
蔣飛老師
2019 01/05 18:54
做最后一筆分錄就可以了
84785000
2019 01/05 18:57
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款 先按實(shí)際金額做這筆分錄，在做然后按差額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品 是嗎
84785000
2019 01/05 19:01
蔣飛老師
2019 01/05 19:02
你好！
對(duì)的。
84785000
2019 01/05 19:02
老師我咋感覺不對(duì)呀，俺實(shí)際金額做了一個(gè)庫(kù)存商品，調(diào)整成本又做一個(gè)庫(kù)存商品
84785000
2019 01/05 19:04
收到發(fā)票借 庫(kù)存商品 調(diào)整成本 貸 庫(kù)存商品，這樣一沖庫(kù)存商品又回到暫估價(jià)了
84785000
2019 01/05 19:05
是不是庫(kù)存商品等于不變，成本增加了
蔣飛老師
2019 01/05 19:06
1..... 上個(gè)月暫估加工費(fèi)用，估少了，這個(gè)沖紅做的是 借 庫(kù)存商品 -23500 貸 暫估應(yīng)付款 -23500
蔣飛老師
2019 01/05 19:06
2... 借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款 先按實(shí)際金額做這筆分錄，
3......在做然后按差額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品 是嗎
84785000
2019 01/05 19:08
我是這么做的，怎么感覺不對(duì)呀，我也不知道怎么做
蔣飛老師
2019 01/05 19:08
你好！
對(duì)的。
84785000
2019 01/05 19:10
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2019 01/05 19:13
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
84785000
2019 01/05 19:21
老師，再問一下，我暫估的是委托加工費(fèi)，期末轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的，我在收到加工費(fèi)發(fā)票是做加工費(fèi)還是做庫(kù)存商品呢
蔣飛老師
2019 01/05 19:41
你好！
記入庫(kù)存商品了
84785000
2019 01/05 19:42
好的
蔣飛老師
2019 01/05 19:51
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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