問題已解決

老師，我上個(gè)會(huì)計(jì)暫估了費(fèi)用。做的是 借 庫(kù)存商品-暫估 貸 其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 他這樣做不是相當(dāng)于暫估了成本么，我想沖回，怎么沖呢

84785021| 提問時(shí)間：2018 12/18 17:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做相反分錄沖銷就是了 借；其他應(yīng)付款 貸；庫(kù)存商品 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018 12/18 17:33
84785021
2018 12/18 17:49
老師，一般是什么科目能做暫估，我看之前有應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)，應(yīng)付賬款能暫估么
84785021
2018 12/18 18:00
還有就是最后如果來了發(fā)票呢，是不是要先沖回原來的分錄，再正常做個(gè)分錄
鄒老師
2018 12/18 18:38
你好，暫估就是針對(duì)購(gòu)買材料或商品，貨物到了發(fā)票沒有到，就做暫估入庫(kù)處理 暫估入庫(kù)貸方就是計(jì)入應(yīng)付賬款——暫估 是的
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