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小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票一季度30000，增值稅和附加稅不免嗎

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/04 15:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，增值稅，城建稅不免征 教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是免征的
2019 01/04 15:56
84785002
2019 01/04 16:15
計(jì)提、繳納結(jié)轉(zhuǎn)的分錄有嗎？
鄒老師
2019 01/04 16:21
你好 增值稅 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 城建稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸；銀行存款
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