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小規(guī)模公司剛過3個月輔導(dǎo)期，這兩個月開了銷項(xiàng)發(fā)票150萬并收到150貨款，付款全是之前借進(jìn)來付的所以現(xiàn)在賬上150萬，這個月賬如何做和申報報表，
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增值稅申報的只需要就銷售收入的部分，
2019 01/02 20:51
文老師 
2019 01/02 20:52
財務(wù)報表需要做賬的
文老師
2019 01/02 20:52
根據(jù)帳上的具體數(shù)據(jù)申報
84784956 
2019 01/02 21:07
請問老師，那150萬收入不是要繳納企業(yè)所得稅？
文老師
2019 01/02 21:14
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤總額交的
84784956
2019 01/02 21:19
所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票要盡快開進(jìn)來是嗎？老師不然就按150萬交納所得稅？
文老師
2019 01/02 21:23
是的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要開進(jìn)來的
84784956
2019 01/02 21:35
老師這個月是不是要預(yù)交企業(yè)所得稅，我是不是先暫估入庫嗎？
文老師
2019 01/02 21:42
可以暫估入賬，本月需要暫估入賬的
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