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本公司銷售機(jī)械，購買方總公司打款，發(fā)票開給總公司了，賬務(wù)也掛的總公司，但現(xiàn)在購買方又說機(jī)械是分公司購買的，發(fā)票沖紅開給分公司，但是錢還是總公司付，這樣本單位做為銷售方如何做賬？
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按發(fā)票開具內(nèi)容做賬，同時要求對方出具證明：二家公司是總分公司關(guān)系，總公司代為支付貨款
2018 12/27 10:50
84785037 
2018 12/27 10:54
前月做賬:借 應(yīng)收賬款—總公司，貸 主營業(yè)務(wù)收入、銷項稅。本月做賬:先沖紅上月憑證，然后，借:應(yīng)收賬款—分公司，貸:主營業(yè)務(wù)收入、銷項稅
是這樣嗎？
文文老師 
2018 12/27 10:55
是的，我的意思是這樣子的
84785037
2018 12/27 10:59
這是委托付款證明
文文老師
2018 12/27 11:03
該證明寫反了，應(yīng)該是分公司委托總公司付款。
84785037
2018 12/27 11:04
老師，我另外問了同事，說是不用做賬務(wù)處理，也可以嗎？
文文老師
2018 12/27 11:05
需要賬務(wù)處理，賬務(wù)處理的含義就是沖紅的發(fā)票與重新開具的發(fā)票
84785037
2018 12/27 11:20
他這個委托書是沙雅服務(wù)站 委托 新疆分公司
84785037
2018 12/27 11:21
前一個月也是先開票給這個分公司，現(xiàn)在又沖紅改開給沙雅服務(wù)站
文文老師
2018 12/27 11:31
哦，如果是這個業(yè)務(wù)，那委托證明沒問題
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