00:10:00
問題已解決
10月的固定資產(chǎn)憑證做錯了，需要把原憑證沖銷，因為發(fā)票有問題?，F(xiàn)在想咨詢您的是：固定資產(chǎn)已經(jīng)計提了折舊，想把折舊部分也沖銷，是做借：累計折舊，貸：管理費用～折舊費嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
貸方管理費用的話 不能那么做 到時怕軟件取不了數(shù)據(jù) 你做 借方管理費用 負數(shù) 借方累計折舊
2018 12/21 17:42
84784984 
2018 12/21 17:51
老師，我們用的是Sap財務(wù)系統(tǒng)。做了你說的這個憑證后，總賬數(shù)據(jù)的累計折舊變了，但是明細賬的卻沒有變，什么情況呀？
meizi老師 
2018 12/21 17:57
你核對下明細賬的數(shù)據(jù)看看是什么情況
84784984
2018 12/21 18:06
就是明細賬的數(shù)據(jù)并沒有變化。還是之前的數(shù)據(jù)。
這個Sap不是手工計提折舊而是我們點擊系統(tǒng)里面的指示完成折舊，會不會和這個有關(guān)系呀
meizi老師
2018 12/21 18:09
不清楚這個系統(tǒng)怎么操作的 沒用過 要不你問問你的財務(wù)軟件售后看看 看是不是會有這個原因?qū)е碌?/div>
閱讀 733
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
固定資產(chǎn)做錯了。我現(xiàn)在要重新做，但是已經(jīng)產(chǎn)生了折舊，現(xiàn)在把計提折舊手工沖銷分錄怎么做
733 -
固定資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊了，可以沖銷已經(jīng)計提的折舊么？會計分錄怎么做
4377
-
現(xiàn)在購入固定資產(chǎn)可以一次性計入費用了嗎，科目如何寫，借固定資產(chǎn)5000 貸銀行5000 借管理費用 折舊費5000 貸累計折舊5000？
585
-
固定資產(chǎn)累計折舊，折舊費是屬于成本，還是費用
4165
-
計提折舊費4140元，其中車間用固定資產(chǎn)折舊費3780元，行政管理用固定資產(chǎn)折舊費360元(
1367
最新回答
查看更多- 您好，我是海南這邊的，現(xiàn)在想要申報個人股權(quán)變更，法人是獨資，一千萬注冊金額，要轉(zhuǎn)讓百分之一，10萬元購買轉(zhuǎn)讓，怎么操作這個稅務(wù)方面的問題 8小時前
- 我的社保沒有計提，工資做了計提，發(fā)放工資的時候要怎么做賬，上月計提工資是借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，本月繳納社保是借管理費用-社保費，借其他應(yīng)收款-社保費，貸銀行存款 8小時前
- 剛成立的企業(yè)，先蓋個工廠，那么負責(zé)工廠建設(shè)的相關(guān)的籌建人員的日常開支，如何入賬 10小時前
- 社保計提支付會計分錄中的貸方科目是什么？ 8天前
- 數(shù)據(jù)治理方案的關(guān)鍵組成部分有哪些？ 9天前
意見反饋
