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問題已解決
老師，九月份我們其實還沒有交社保和公積金，直到十月才開始交，但是已計提社保和公積金，個稅也按扣除社保公積金費用繳納了個稅，那么在十月的時候我改怎么做？是不是把九月的社保公積金沖回工資，這樣的話是不是要再把這一部分沖回的繳納個稅呢？交的話按九月3500還是十月之后5000來算？
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按3500才行，是9月份的工資
2018 12/20 14:38
84784970 
2018 12/20 16:11
老師 那我是不是把原先計提在費用里的直接負數(shù)沖掉 然后把計入其他應收款的公積金社保沖到應付職工薪酬呢？具體應該怎么處理呢？
樸老師 
2018 12/20 16:12
原先錯誤的沖了，然后重新補計提就可以了
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