問(wèn)題已解決

其他應(yīng)付款記入了應(yīng)付賬款，可以直接把多記的金額調(diào)出來(lái)？借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/19 22:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 請(qǐng)問(wèn)是入賬的時(shí)候記錯(cuò)了科目么 如果是的話(huà) 那可以直接這么調(diào)整
2018 12/19 22:24
84785021
2018 12/19 22:27
是的
bamboo老師
2018 12/19 22:32
那可以根據(jù)你寫(xiě)的分錄調(diào)整
84785021
2018 12/19 22:33
我們是分次付款，發(fā)票也是分次開(kāi)來(lái)，我們是建筑被**單位，比如最后拿來(lái)了5萬(wàn)發(fā)票，我們累計(jì)付款4萬(wàn)9千多，差幾十塊錢(qián)，項(xiàng)目人就代公司付的現(xiàn)金給他，但是我又不知道付了現(xiàn)金，就按發(fā)票做的，所以應(yīng)付賬款就記多了
84785021
2018 12/19 22:34
最后要付款代墊人，才知道記多了，我們另外有人專(zhuān)門(mén)收票，他才知道公司付了多少，代墊了多少。
bamboo老師
2018 12/19 22:35
那你根據(jù)多記的應(yīng)付賬款金額調(diào)整進(jìn)入其他應(yīng)付款
84785021
2018 12/19 22:38
我付代墊人的時(shí)候，做借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，我調(diào)整第一個(gè)分錄摘要該怎么寫(xiě)？
bamboo老師
2018 12/19 22:39
可以寫(xiě) 調(diào)整某月某號(hào)憑證
84785021
2018 12/19 22:43
但是有一個(gè)問(wèn)題，我們是完了和供應(yīng)商結(jié)算，不曉得是哪個(gè)分錄多記了，只曉得總金額多記了
bamboo老師
2018 12/20 06:48
早上好 那你摘要可以寫(xiě)調(diào)整與某某工供應(yīng)商結(jié)賬多記金額
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